COMITÉ DE CONTROL INTERNO

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

 

DOCUMENTOS 2016  MOSTRAR   DOCUMENTOS 2017  MOSTRAR   DOCUMENTOS   2018 MOSTRAR  
Acta de compromiso para la instalación del Comité Interno Acta de compromiso para la implementación del Comité Interno Acta de compromiso individual Ing. Oscar Raul Villagaray P.
Acta de realización de reuniones Resolución Directoral 50-2017 DE-COPESCO GRC Acta de compromiso individual Ing. Ilim Silvera R.
Acta instalación Resolución Directoral 53-2017 DE-COPESCO GRC: aprobar políticas de uso de TI y políticas de seguridad  Acta de compromiso individual Ing. Zenoviv Ordoñez R.
Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno  Acta de aprobación del programa de trabajo re formulado para realizar el diagnostico del sistema de control interno    Acta de compromiso individual Lic. Camilo E. Felix Villasante.
Primera charla acta de trabajo de comité de control interno, coordinaciones de control interno y equipos operativo y evaluador.   Difusión avances de SCI  
Reglamento de Control Interno  Resolución Directoral 65-2017 aprobación de programa de diagnostico Proceso de implementación del sistema de comité interno  
Resolución Directoral 186-2016-DE-COPESCO GRC conformación CI aprobar el informe de diagnostico del sistema de control interno del PER PLAN COPESCO
Resolución Directoral 186-2016-DE-COPESCO GRC aprobación reglamento
Resolución Directoral 186-2016-DE-COPESCO GRC aprobación Plan
Segunda charla

 

Institucional